北京市房山区广播电视中心2015年度部门决算

公开日期:2016-09-05    访问人次: 7936

  •                                                                                         2015年度房山区广播电视中心部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    房山区广播电视中心承担着全区广播电视宣传任务,是经国家广电总局批准的唯一覆盖本行政区域的新闻媒体,主要职责是:

    1、宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、政令,充分发挥党和政府的喉舌作用,坚持正确的舆论导向,领导和管理广播电视宣传业务工作;

    2、负责广播电视内外宣传报道工作;负责广播电视台发展规划的制定并组织实施;负责中央和省级(市台)广播电视主要节目的转播工作;负责广播电视节目的传输、发射、无线覆盖工作;

    3、贯彻落实广播电视行业技术标准,负责广播电视技术维护工作;负责广播电视无线信号的技术监测工作,确保安全播出;

    4、负责广播电视专业技术人员的聘任、考核、培训工作;负责北京人民广播电台记者站和北京电视台记者站的工作;负责对乡镇广播电视站的技术指导和宣传业务培训;

    5、负责广播电视台的资本运营和管理工作;研究制定广播电视管理体制改革方案,积极探索和推进广播电视行业的改革和发展;

    6、承办区委、区政府交办的其它事项。

     

    (二)部门决算单位构成

    由北京市房山区广播电视中心构成。

    二、2015年收入支出决算总体情况说明

    2015年度收入总计4036.82万元,其中:本年收入3819.90万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余216.92万元。在本年收入中,财政拨款收入2939.09万元,占收入合计的76.94%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0 .00%;事业收入873.15万元,占收入合计的22.86%;经营收入0.00万元,占收入合计的0 .00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00 %;其他收入7.66万元,占收入合计的0.20%。

    2015年度本年支出合计 3894.16万元,其中:基本支出2717.09万元,占支出合计的69.77%;项目支出1177.07 万元,占支出合计的30.23%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00%。  

    2015年结余分配48.60万元,年末结转和结余94.06万元。

    三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出3061.95万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出2906.82万元,占本年财政拨款支出94.93%;社会保障和就业支出155.13万元,占本年财政拨款支出5.07%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“文化体育与传媒支出”2015年度决算2906.82万元,比2015年年初预算增加1297.72万元,增长87.29%。其中:

    “文化”2015年度决算826.00万元,比2015年年初预算增加826.00万元,增长100%。主要原因:2015年追加广电中心播出系统高清化改造项目334.29万元和房山电视台专题制作系统高清化改造与彩拍设备购置项目491.71万元。

    “广播影视”2015年度决算2080.82万元,比2015年年初预算增加471.72万元,增长31.73%。主要原因:2015年追加城乡数字广播信息平台运行维护资金228.21万元,追加基本支出243.51万元。

    2、“社会保障和就业支出”2015年度决算155.13万元,比2015年年初预算增加42.97万元,增长38.48 %。其中:

    “行政事业单位离退休” 2015年度决算154.63万元,比2015年年初预算增加42.47万元,增长38.04 %。主要原因:2015年追加退休人员经费154.63万元。

    “抚恤” 2015年度决算0.50万元,比2015年年初预算增加0.50万元,增长100 %。主要原因:2015年追加死亡抚恤0.50万元。

    四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    今年未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出。

    五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1884.87万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

    (一)“三公”经费的单位范围

    房山区广播电视中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1个全额拨款事业单位。

    (二)“三公”经费支出口径

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款决算数18.90万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算18.90万元增加0.00万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:今年未发生该项支出。2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00元。

     2.公务接待费。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数1.54万元减少1.54万元。主要原因:今年未发生该项支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数18.90万元,比2015年年初预算数18.90万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:今年未发生该项支出,2015年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数18.90万元,比2015年年初预算数18.90万元增加0.00万元,主要原因:按年初预算数支出。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油8.27万元,公务用车维修5.50万元,公务用车保险5.13万元,公务用车其他支出0.00万元。2015年实有公务用车9辆,车均运行维护费2.10万元。

    七、2015年度其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计144.58万元。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情况

    2015年北京市房山区广播电视中心政府采购支出总额1219.86万元,其中:政府采购货物支出1032.36万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出187.50万元。

    (三)政府购买服务项目支出情况

    2015年北京市房山区广播电视中心政府购买服务项目支出总额0.00万元。

    (四)国有资产占用情况

    固定资产总额10940.15万元,其中:汽车9辆,165.81万元;单价200万元以上的设备1台(套),206.36万元。