北京市房山区地震局2017年部门预算

公开日期:2017-01-13    访问人次: 4834


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    北京市房山区地震局2017年部门预算情况说明

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    1、机构设置:北京市房山区地震局为参照公务员法管理单位,共有3个内设科室;北京市北京人遗址防震减灾科普教育基地,为其下属单位。

    2、机构职责:

    (1)贯彻落实国家、北京市防震减灾工作方针、政策和有关法律、法规,并监督检查其执行情况。

    (2)参与制订本区防震减灾事业的中长期规划及本区地震应急预案。制订区防震减灾工作年度计划,并组织实施。

    (3)负责区地震监测工作,提出分析预报意见。负责震情和灾情的速报与上报,管理辖区震害评估。指导和监督本区地震应急工作,参与地震恢复重建工作。

    (4)负责本区地震技术系统、通讯系统的管理工作。

    (5)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防灾知识,开展地震科技交流、业务培训工作。

    (6)承办区政府和市地震局交办的其它事项。

    (二)人员构成情况

    北京市房山区地震局共有行政编制0人,实际0人;参公编制12人,实际12人;事业编制4人,实际4人;聘用人员0人。

    离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    1、继续加强地震监测预报工作。

    加强震情监测,确保辖区内地震监测台网(站)的正常运行;依法保护地震监测设施和观测环境;配合市局做好监测台网建设工作。

    2、充分发挥示范单位作用,深入开展防震减灾宣传教育工作。

    (1)利用“5.12”国家防灾减灾日、“7.28”唐山地震纪念日等重大纪念日和有利时段,积极组织各乡镇(街道)及有关单位广泛开展防震减灾科普知识进社区、进乡村活动,不断扩大宣传普及面,切实增强群众的防震减灾意识,提高社会公众的应急避险和自救互救技能,提升基层单位的防震减灾综合能力。

    (2)以中小学校为重点,充分发挥现有区级防震减灾科普示范校的辐射带动作用,继续深入开展防震减灾科普知识进校园活动。

    2、充分发挥防震减灾科普教育基地宣教作用。

    利用新改造的防震减灾教育展厅面向到访人员开放,秉持新颖、互动、科学、趣味和创新的理念,用以增强更多人的防震减灾意识,推广防震减灾知识和自救互救技能,使其真正发挥宣传普及的重要作用。

    3、积极指导中小学校开展地震应急疏散演练活动。

    为切实提高中小学校地震应急处置能力,规范应急疏散演练程序,通过集中培训、现场点评等形式指导中小学校开展地震应急疏散演练活动。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算486.71万元,比2016年537.71万元减少51.00万元,减少9.48%。其中:财政拨款486.71万元,比2016年377.19万元增加109.52万元;其他资金0万元,比2016年160.52万元减少160.52万元。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算 382.71万元,占总支出预算78.63 %,比2016年283.81万元增加98.90万元,增长34.85 %。

    (二)项目支出预算104.00万元,比2016年253.90万元减少149.90万元,下降59.04 %,减少地震应急指挥系统平台电费4.38万元,减少提前告知市专项--北京市房山区防震减灾科普展厅建设改造160.52万元,增加科普基地运行费15.00万元。

    部门预算项目主要为防震减灾示范单位创建经费20.00万元,地震监测预报工作经费20.00万元,防震减灾科普知识进社区、进乡村经费49.00万元,科普基地运行经费(电费)15.00万元。

    (三)上缴上级支出

    (四)事业单位经营支出

    (五)对附属单位补助支出

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    北京市房山区地震局为因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2017年“三公经费”财政拨款预算8.32万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少2.39万元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年因公出国(境)费用持平。

    2、公务接待费。2017年预算数0.22万元,与2016年持平。

    3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.10万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年持平;公务用车运行维护费2017年预算数8.10万元,其中:公务用车加油3.50万元,公务用车维修2.00万元,公务用车保险2.00万元,其他0.60万元。比2016预算数10.50万元减少2.40万元,主要原因公务用车改革,车辆保有数下降。

    五、机关运行经费情况说明

    2017年北京市房山区地震局的机关运行经费财政拨款预算55.15万元。

    六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

     2017年北京市房山区地震局国有资本经营预算收入0万元,支出0万元。

    七、部门政府采购预算说明

    2017年北京市房山区地震局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    八、项目支出绩效目标情况说明

    2017年,填报绩效目标的预算项目0个,填报绩效目标的项目支出预算0万元。