北京市房山区财政局2017年部门预算

公开日期:2017-01-13    访问人次: 14662

  • 房山区财政局2017年部门预算情况说明

    一、部门情况

     (一)部门机构设置

    1、 根据房山区人民政府机构改革方案,设立行政机构。内设31个科室,分别是党政办公室、预算科、国库科、经济建设一科、经济建设二科、教科文科、党政群团科、公检法司科、社会保障科、会计科、人教科、综合计划科、企业科、农业科、监察科、农业综合开发办公室、项目评审中心、全程办事代理办公室、政府采购办公室、信息中心、票据管理中心、机关服务中心、国库支付中心、绩效评价科、预算编审中心、监督检查所、财政局教育培训中心、政府债务管理中心、财政局公务仓管理中中心、周转金清算办公室、老干部服务中心等部门。

    2、职责

    (1)、根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略,编制本区中长期财政计划;参与制订本区重大经济决策和政策,研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议;拟订和执行市与区、国家与企业的财政分配政策。
    (2)、贯彻执行国家和本市财政国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度并监督执行;研究政府债务状况,拟订政府防范债务风险的措施。
     (3)、编制本区年度财政收支预决算草案并组织执行:受区政府委托,向区人民代表大会报告本区预算及执行情况,向区人大常务会报告决算;管理本区各项财政收入和预算外资金、财政专户;落实彩票管理制度;管理有关政府性基金;确定本区财政税收收入计划。
     (4)、管理本区公共支出;管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇;制定开支标准和支出政策;落实基本建设财务管理制度。
     (5)、办理和监督本区财政的经济发展支出、本区投资项目的财政拨款及公共财政等领域的支出。
     (6)、拟订本区国有资本金基础管理办法;组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析;负责行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记工作;指导、监督财产评估业务。
     (7)、负责管理本区的会计工作;贯彻会计规章制度并监督执行;监督检查政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度的执行情况;监督注册会计师和会计事务所的业务。
     (8)、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本区财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本区财政管理的政策性建议。
     (9)、制定财政教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。
     (10)、拟订和执行本区政府采购制度和办法;负责本区政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位的汽车核编及申请工作。
     (11)、承办区委、区政府交办的其他工作。

    (二)人员构成情况

    房山区财政局部门行政编制60人,实际57人;事业编制113人,实际102人;聘用人员36人。

    离退休人员53人,其中:离休2人,退休51人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    房山区财政局是区政府的一个理财、聚财、用财的职能部门,具有资源配置、收入分配、调控经济、监督管理四方面的职能,主要承担财政资金的收支管理、区属企业、行政事业单位的财务监督管理、行政事业单位管理、国有资产管理、会计人员管理等工作。2017年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,财政局将全面贯彻落实三会精神,强化落实“七大任务”目标,全面促进“五大领域”建设,充分发挥财政职能作用,不忘初心,全力以赴完成区委、区政府制定的各项任务目标,为“一区一城”建设做出新的贡献!

    二、收入预算说明

    2017年收入预算11278.89万元,比2016年4808.69万元增加6470.20万元,增长134.55  %。其中:财政拨款11278.89万元,比2016年4808.69万元增加6470.20万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2016年0万元增加(减少)0万元;其他资金0万元,比2016年0万元增加0万元。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算 3393.98万元,占总支出预算30%,比2016年2588.69万元增加805.29万元,增长31 %。

    (二)项目支出预算7884.91万元,比2016年2220.00万元增加5664.91万元,增长255.18%,增加的部门预算项目主要是项目评审费增加了1700万元;绩效评价费增加了1500万元;农发事业费增加了346万元;产权登记费增加了100万元经费等。

    (三)本单位无上缴上级支出

    (四)本单位无事业单位经营支出

    (五)本单位无对附属单位补助支出

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    房山区财政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2017年“三公经费”财政拨款预算25.43万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少16.64万元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2017年没有安排出国预算。

    2、公务接待费。2017年预算数2.23万元,比2016年预算数2.17万元增加0.06万元,主要原因:人员增加。

    3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数23.20万元,其中,公务用车购置费2017年没有公车购置计划;公务用车运行维护费2017年预算数23.20万元,其中:公务用车加油6.00万元,公务用车维修8.00万元,公务用车保险7.00万元,其他2.2万元。比2016预算数39.90万元减少16.70万元,主要原因:公车改革。

    五、机关运行经费情况说明

    2017年房山区财政局部门的机关运行经费财政拨款预算505.82万元。

    六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。

    七、部门政府采购预算说明

    2017年房山区财政局部门政府采购预算总额107.80万元,其中:,政府采购工程预算107.80万元,。

    八、项目支出绩效目标情况说明

    2017年,填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目8个的75%。填报绩效目标的项目支出预算5696万元,占全部项目支出预算的72.24%。