北京市房山区广播电视中心2016年度部门决算

公开日期:2017-10-12    访问人次: 480

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    北京市房山区广播电视中心

                                  2016年度部门决算公开说明                              

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    房山区广播电视中心承担着全区广播电视宣传任务,是经国家广电总局批准的唯一覆盖本行政区域的新闻媒体,主要职责是:

    1、宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、政令,充分发挥党和政府的喉舌作用,坚持正确的舆论导向,领导和管理广播电视宣传业务工作;

    2、负责广播电视内外宣传报道工作;负责广播电视台发展规划的制定并组织实施;负责中央和省级(市台)广播电视主要节目的转播工作;负责广播电视节目的传输、发射、无线覆盖工作;

    3、贯彻落实广播电视行业技术标准,负责广播电视技术维护工作;负责广播电视无线信号的技术监测工作,确保安全播出;

    4、负责广播电视专业技术人员的聘任、考核、培训工作;负责北京人民广播电台记者站和北京电视台记者站的工作;负责对乡镇广播电视站的技术指导和宣传业务培训;

    5、负责广播电视台的资本运营和管理工作;研究制定广播电视管理体制改革方案,积极探索和推进广播电视行业的改革和发展;

    6、承办区委、区政府交办的其它事项。

    (二)部门决算单位构成

    表:北京市房山区广播电视中心所属单位具体名单

    序号

    基层单位名称

    1

     北京市房山区广播电视中心

    二、2016年收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计4102.76万元,其中:本年收入4008.70万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余94.06万元。在本年收入中,财政拨款收入3080.85万元,占收入合计的76.85%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入920.47万元,占收入合计的 22.96%;经营收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入 7.38万元,占收入合计的 0.19%。

    2016年度本年支出合计4075.74万元,其中:基本支出2881.26万元,占支出合计的70.69%;项目支出1194.48万元,占支出合计的29.31%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出 0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00 %。   

    2016年结余分配27.02 万元,年末结转和结余 0.00 万元。    

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出 3174.91万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出3131.88万元,占本年财政拨款支出98.64%;社会保障和就业支出43.03万元,占本年财政拨款支出1.36%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    (1)“文化体育与传媒支出”2016年度决算3131.88万元,上年结转94.06万元,比2016年年初预算2664.51万元增加373.31万元,增长14.01%。其中:

     “广播”2016年度决算265.64万元,上年结转94.06万元,比2016年年初预算增加171.58万元,增长100.00%。主要原因:因业务需要,申请城乡数字广播信息平台运行维护资金171.58万元。

    “电视”2016年度决算2866.24万元,比2016年年初预算增加201.73万元,增长7.57%。主要原因:调整人员经费201.73万元。

    (2)“社会保障和就业支出”2016年度决算43.03万元,比2016年年初预算增加43.03万元,增长100.00%。其中:

    “事业单位离退休”2016年度决算25.35万元,比2016年年初预算增加25.35万元,增长100.00%。主要原因:事业单位离退休年初未安排预算。

    “抚恤”2016年度决算17.69万元,比2016年年初预算增加17.69万元,增长100.00%。主要原因:退休人员死亡一人。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度未发生此项收支。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1980.43万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2016年“三公”经费财政拨款决算数18.90万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算18.90万元增加(减少)0.00万元。其中:

    (一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度未发生此项支出;2016年因公出国(境)费用本年无发生,2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

    (二)公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数1.46万元减少1.46万元。主要原因:本年度未发生此项支出。2016年公务接待费本年无发生。公务接待0批次,公务接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数18.90万元,比2016年年初预算数18.90万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度未发生此项支出,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数18.90万元,比2016年年初预算数18.90万元增加(减少)0.00万元,主要原因:按预算严格执行未发生差额。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.49万元,公务用车维修11.19万元,公务用车保险5.22万元,公务用车其他支出0.00万元。2016年公务用车保有量9辆,车均运行维护费2.10万元。

    七、2016年度其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增加(减少)原因:本单位无此项支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情况

    2016年北京市房山区广播电视中心政府采购支出总额1155.01万元,其中:政府采购货物支出937.28万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出217.73万元。授予中小企业合同金额1155.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (三)国有资产占用情况

    固定资产总额14660.45万元,其中:汽车9辆,165.81万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

    (四)国有资本经营预算拨款收支情况

    国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

    八、2016年度部门绩效评价情况

    (一)绩效评价工作开展情况。

    2017年,北京市房山区广播电视中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果:无

    (二)项目绩效评价报告:本年度未开展此项活动。